(一)
______公司:
根据贵司与我司于__年__月__日订立的《________合同》(编号:________,下称合同),贵司应向我司支付合同价款共计人民币(大写)______,(小写)¥______元,贵司逾期付款已达______天,我司已经多次催告。
我司现再次通知贵司尽快付款。如贵司不能在______年______月______日前,将上述逾期未付的货款汇付我公司帐户,则我司将采取以下全部或部分措施:
1、通知解除合同;
2、寻求法律途径或委托相关追收人员上门催收解决;
3、向贵司提起诉讼,要求贵司支付欠款,并要求贵司支付违约金、赔偿损失,承担法院诉讼费用等。
如有特殊情况,请即与我司______联系,手机________。
______公司
______年______月______日
(二)
______公司:
您好!根据双方的合同,贵公司应在我司支付货款/服务费之后几天内开具总价款__元,税率__%的增值税专用发票(纸质)发票(或增值税电子普通发票等)给我司。
截止至今天,尚未收到贵公司开具的发票,敬请贵公司迅速查明原因。
如果金额或开票内容有差异,请及时和我公司会计人员(联系人____,手机号码____)进行核对。
希望贵公司尽快履行开票责任,谢谢合作!
______公司
______年______月______日